Hizmet
İç Denetim
Yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğinin değerlendirilmesi
İç denetim, kuruluşun kendi sistemine dışarıdan bakabilmesinin en pratik yoludur. Denetim planlanır, kanıtlar saha ve kayıtlar üzerinden toplanır, bulgular uygunsuzluk ve iyileştirme fırsatı olarak ayrılır. Rapor, denetim kapanışında değil, düzeltici faaliyetler tamamlandığında değer üretir; bu yüzden her bulgu takip edilebilir biçimde yazılır.
Kimler için?
İç denetim programını dış uzman desteğiyle yürütmek veya güçlendirmek isteyen kuruluşlar.
Çalışmanın kapsamı
- Program ve kapsam planlama
- Doküman, görüşme ve saha kanıtları
- Bulgu sınıflandırma ve kapanış toplantısı
Beklenen çıktılar
- Denetim planı ve kontrol kayıtları
- Kanıta dayalı denetim raporu
- Bulgular ve iyileştirme fırsatları
Sık sorulanlar
Bu hizmet hakkında merak edilenler
Sorunuzun karşılığını bulamadıysanız kısa bir görüşmede doğrudan yanıtlayalım.
Standartlar belirli bir sayı vermez; denetim programının süreçlerin önemine, değişimlere ve önceki denetim sonuçlarına göre planlanmasını ister. Uygulamada çoğu kuruluş yıllık bir program yürütür ve riskli süreçleri daha sık denetler.
Süreç sahipleriyle görüşme, sahada gözlem ve kayıt incelemesi. Denetim öncesinde hazırlanmış bir plan paylaşılır; hangi süreçlerin hangi saatte ele alınacağı önceden bilinir, bu yüzden ek hazırlık yükü doğmaz.
Her bulgu dayandığı kanıt, ilgili standart maddesi ve önem derecesiyle birlikte yazılır; uygunsuzluklar ile iyileştirme fırsatları ayrılır. Rapor, düzeltici faaliyetlerin takip edilebileceği biçimde kapanır.
Düzeltici faaliyetlerin kök nedene inip inmediğinin değerlendirilmesi ve kapanış doğrulaması talep edilirse ayrıca yürütülür. Bulgunun kapanması, raporun teslim edilmesinden daha önemlidir.